用友财务软件中如何反结转(用友好会计)

用友财务软件中如何反结转(用友好会计)

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反结账的操作步骤

以用友U8为例,操作步骤如下:

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;

3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

用友T3 在固定资产模块里 怎么反结账?

12月未结账时反结账是点击固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账

12月结账之后需要反结账,则需要使用固定资产反结账工具,或sql后台修改期间才能进行反结账

请问用友t3 如何进行年度帐反结转,

先用账套主管备份2011年的年度账,再把2011年的年度账删除掉,进行2010年错误资料的修改完成后,建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去,再反记账反结账到2011年初修改年初数。

一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。

二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除。

三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可。

主要功能:

UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。

所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须过多操作,系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的。

以上内容参考:百度百科-帐务处理系统

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