财务软件如何做红色冲销（erp红字冲销法怎么用）

今天给各位分享财务软件如何做红色冲销的知识，其中也会对erp红字冲销法怎么用进行相关的解读，如果能碰巧解决你现在面临的问题，可详细阅读文章内容！

文章阅读导航

• 1、用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
• 2、金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？
• 3、怎么开红字发票冲销
• 4、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？
• 5、速达财务软件红字冲销具体怎么操作/
• 6、红字冲销财务软件如何处理

用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

1、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”财务软件如何做红色冲销，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”财务软件如何做红色冲销，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

5、如图生成财务软件如何做红色冲销了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

6、对于这张凭证，同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。

金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？

1、直接打开金蝶迷你版财务软件如何做红色冲销的主界面财务软件如何做红色冲销，在账务处理那里选择凭证录入跳转。

2、这个时候如果没问题财务软件如何做红色冲销，就找到红字进行点击。

3、下一步弹出新财务软件如何做红色冲销的对话框财务软件如何做红色冲销，需要根据实际情况填写相关的信息。

4、等完成上述操作以后，继续确定图示的发票。

5、这样一来会看到对应的结果，即可达到目的了。

怎么开红字发票冲销

1、登录开票软件系统财务软件如何做红色冲销，工具栏单击“发票管理”按钮，进入发票管理模块。

2、单击菜单栏“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”。

3、在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择：1、购买方申请，2、销售方申请。一般都是销售方申请，根据实际情况，如果购买方申请并且已抵扣，则要做进项转出。选了销售方申请，输入需要红冲的蓝字发票的发票代码和发票号码，开票时间会自动带出。然后点击“下一步”。

4、在弹出的对话框中比对发票信息，确认无误后单击“确定”。

5、进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，由于之前选择的是销售方申请，内容已被带出不需要更改，直接“打印”保存即可。如果是购买方申请，需要根据实际情况填入数据。

希望帮助到财务软件如何做红色冲销你。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

速达财务软件红字冲销具体怎么操作/

速达财务软件财务软件如何做红色冲销：记账凭证的”冲红“功能”（即红字凭证）的操作方法是财务软件如何做红色冲销：

1、打开速达软件财务软件如何做红色冲销，点击新增凭证财务软件如何做红色冲销；

2、在金额栏输入”-“即为红字凭证

红字冲销财务软件如何处理

红字冲销，财务软件如何处理对于红字冲销，财务软件如何处理，在记录凭证金额、记帐的时候，数据库中储存的是负值么？还是用其他的方式表明这笔帐是负的？

红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到

需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负

数来填制。

因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

以上是关于财务软件如何做红色冲销和erp红字冲销法怎么用的全部内容，不知道您有没有学会相关知识？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。