用友财务软件u8怎么核销发票（用友u8怎么审核发票）
本篇文章给大家谈谈用友财务软件u8怎么核销发票，以及用友u8怎么审核发票对应的知识点，希望对您学习用友软件相关知识有所帮助，可阅读文章中的详细内容。
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如何用用友U8进行核销处理？
1、核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常操作的，可以将转账理解为特殊的核销。
2、【应收应付模块】由于处理多种收款（现金、支票、电汇、刷卡......）。
3、结算方式（纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收），所以也要对应多个财务科目。
4、用友无论哪个版本都要在不同模块中处理才行。可以把预收余额看做一个池子，【收款】就等于往预收池加水，【冲抵应收】就等于往外放水了，【预收池】就是当前的【预收余额】。
用友软件 里 采购运输发票如何消核？
你用的是用友哪一款产品
如果是通系列的话，在供应商往来下面有一个取消操作，打开取消操作界面，操作类型选择‘核销’，选择供应商，点击确认，选中核销的那张单据，点击确定就OK了，你在找到那张发票，取消复核后就可以修改了；
如果是T6系列的话，在采购管理里面有一个业务，业务里面有一个采购结算，采购结算下面有一个结算单列表，双击打开结算单列表，输入过滤条件，双击要取消的那张单据，就会弹出那张采购结算单，你点击删除，就OK了，然后把发票取消复核就OK了。
u8系统销售发票的核销怎么操作，求图片
流程是这样：销售发票复核—应收审核—生成应收凭证—收款单录入（选择收款）—生成凭证—手工核销（自动核销）一般核销单不生成凭证，除非是异币或不同辅助核算项目。有问题可以加我交流
用友软件应收系统核销的具体步骤？
1、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。
2、下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。
3、这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。
4、这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
用友u8如何取消发票审核
1、打开用友u8用友财务软件u8怎么核销发票，从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。
2、来到凭证审核的界面用友财务软件u8怎么核销发票，检查无误以后直接选择确定。
3、这个时候如果没问题的话用友财务软件u8怎么核销发票，点击需要取消发票审核的相关凭证。
4、这样一来在点击取消以后，即可实现用友u8取消发票审核用友财务软件u8怎么核销发票了。
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