用友T3年结后对账错误了310415未分配利润这个科目

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题：

T3年结后对账错误了

详细的问题情况是这样的：

310415未分配利润这个科目 在18年12月 余额为3000W多一点 但是从部门核算明细中查看 只有2700W多一点 然后年结过后对账就错误了 如下面几张图所示   18年12月底 对账没有错误但是19年1月期初余额 试算是平衡的 我应该怎么改

注意：本文中提供的方案可以尝试进行操作，如果解决不了您的问题，可以点击：https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

期末对账总账和部门明细账不平不影响结账，您截图的就总账金额大于辅助余额，说明辅助明细缺少记录，中途启用辅助核算没有补录之前凭证辅助信息

不是的 我18年底 对账没有报错但是明细账是2700W 总账是3000W 一样的数据被年结到19年了

亲您这个是中途启用辅助核算导致的，需要旧年度反结账反记账补录辅助信息，或者新年度直接修改，需要先删除科目期初明细，然后取消辅助核算，再删除该科目期初金额，再勾选辅助核算录入期初科目明细