用友T3辅助合计大于项目核算用友T3年度结转时辅助合计

用友T3辅助合计大于项目核算用友T3年度结转时辅助合计

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

T3辅助合计大于项目核算

详细的问题情况是这样的:

T3年度结转时辅助合计大于项目核算,结转出现错误,怎么解决?

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

不客气

好的,谢谢。

如果2018年度期初余额对账平衡,2018年度 1-12月份也对账平衡,只是结转到 2019年度期初有问题的话,建议您直接在2019年度手工调整期初。

结转报错那个可能与下面这个有关

2018期初录入了一个银行存款期初余额,后设置了项目核算,结转到2019年,期初对账,总账与项目账不平,差的就是2018年的期初。这个怎么处理?

2018年12月对账是平的,总账与项目账对账正确,结转时就出现银行存款二级科目错误,2019年总账与项目账对账不平。用友T3辅助合计大于项目核算用友T3年度结转时辅助合计 用友解决方案

在总账-期末-对账 界面,选择相应的月份,点击“对账”按钮,进行对账,对账完毕后,点击左上角“错误”按钮,会显示对账不平的科目。

你好,我试了一下,还是不行,还是银行存款下二级科目的辅助合计大于项目核算,也找不到错误的地方

不客气

好的,我试试,谢谢。

您好,备份好账套,2018年度反结账,凭证恢复记账到1月份,重新从1月份开始记账,对账,结账操作,再年度结转。

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