7月固定资产漏生成了凭证怎么办7月固定资产漏生成了凭证

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近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

7月固定资产漏生成了凭证怎么办

详细的问题情况是这样的:

7月固定资产漏生成了凭证怎么办,有一笔,现在1月才注意到对账不平

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比如资产增加分录:借:固定资产 6000 贷:银行存款 6000;那么依据这个分录,在科目期初中,固定资产中在原有金额上再加上6000,银行存款在原有金额上减少6000;期初是平的,不能只在一个科目上单纯调整,需要依据当时固定资产增加计划要做的分录来调整。

不对,银行和现金也应该对应减少,这样才会平

但是在期初里面调整的话,固定资产增加了,资产就不等于负债,这样试算就不平了

如果是去年7月的,可以尝试在新年度中修修改科目期初来调平。或者新年度中通过凭证来调平。

如果是同一个年度,那您可以在这个月补录凭证调平,如果之后月份资产没有新增、减少、变动类的操作,那可以反结账到当时月份,然后再重新生成凭证

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