我在18年末进行的年度利润的结转,为什么营业收入、期间

我在18年末进行的年度利润的结转,为什么营业收入、期间

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

我在18年末进行的年度利润的结转,为什么营业收入、期间费用的期末费用不是0呢?

详细的问题情况是这样的:

我在18年末进行的年度利润的结转,为什么营业收入、期间费用的期末费用不是0呢?

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

好的。谢谢。

如果科目确实没有挂辅助核算同时结转的时候勾选了包含未记账凭证,就考虑数据异常了,要联系服务商提交数据来具体分析原因处理。

抱歉亲,您的余额表这边看不到余额情况哦,把余额表重新截图下

那您把余额表和期间损益结转定义界面截图来看下

我是这样结转的,不知怎么办了?

如果没有挂辅助核算,那您到期末的转账定义-期间损益结转定义界面查看没有结转的科目后面是否有对应本年利润科目,没有的话要手工选择下本年利润科目保存后再结转。

不好意思不对,我没有辅助核算的,这个问题怎么办?

到查询凭证界面过滤关于这个科目的所有凭证,然后每张凭证都点击进去查看是否有选择辅助信息,没有的补录。

你好,相应损益科目挂了辅助核算,部分余额结转不过去。有辅助核算的,应该怎么办呢?

亲,结转的时候勾选包含未记账凭证,如果相应损益科目挂了辅助核算,部分余额结转不过去,需要检查相关凭证是否有录入辅助信息。

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