用友T3结转设置我这边有2个科目的所有明细需要转入到主

用友T3结转设置我这边有2个科目的所有明细需要转入到主

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

T3结转设置

详细的问题情况是这样的:

我这边有2个科目的所有明细需要转入到主营业务成本中,这2个科目下有明细科目 且辅助核算为部门,主营业务成本辅助核算也是部门,那我应该怎么设置结转,打个比方是生产成本和制造费用,下面有很多明细,都需要转入到主营业务成本 我应该怎么设置? 能否在T3里设置个例子截图说明下? 谢谢了 因为有辅助核算实在不知道怎么设置

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

如果您没有单独定义每个明细科目结转对应的每个部门,那么这么定义一个明细科目结转报错所有的部门的

能给我个复杂点的事例吗,因为客户这里不止一个部门,是不是每个部门都要和明细科目一一对应比如我有5个明细科目,5个部门,那我下方是不是会有25行明细行?然后我5401科目也有很多部门,相同部门的是不是会自动结转过去?》

您好,是这样的,因为1.对应结转:辅助核算要求必须一致,可以选择非末级

2.自定义结转:辅助核算不需要一致,必须选择末级科目,所以您可以不用设置主营业务成本的部门核算,您也可以不用填制部门名称,我只是告诉您这个科目挂了部门核算,这样就不用自定义这么多条了

我有个疑问,就是设置的时候部门必须设置进去吗 ?你只有一个采购部,那如果我有销售、采购、财务、总经办这些 那每一个明细我都要设置这些个部门的明细行吗

您好,建议您将主营业务成本也挂上部门核算,如果您是t3标准版,请进行进行自定义结转,自定义结转的方法如下,请点击查看,如果是您是普及版,没有自定义结转,只有对应结转,需注意的是.对应结转:辅助核算要求必须一致,可以选择非末级 ,且科目的级次必须一致,转入和转出科目的一级科目有的科目级次相同,且对应科目级次的科目个数需要一致,如果不能实现,建议您联系代理商升级为标准版。

以下是第一个科目为主营业务成本,后面三个为制造费用的明细科目结转,选择了采购部结转

用友T3结转设置我这边有2个科目的所有明细需要转入到主 用友解决方案

您好,我这边测试后会给您回复

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