用友T3资产负债表用友T3资产负债表去年12月份往来科

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近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

T3资产负债表

详细的问题情况是这样的:

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T3资产负债表去年12月份往来科目的期末数与今年1月份资产负债表的年初数不一致,1月份的应收与预收比去年12月份的同时减少3万,应付和预付同时减少了7万,要怎么设置才可以让1月份的年初数跟去年12月的期末数显示一样?

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

亲,您如果是2013小企业的账套,资产负债表是进行过重分类的,往来科目挂了辅助核算的话,那您就不能和余额表核对,要和往来余额表去核对。

就是12月份往来科目是按明细账的余额显示,但是到1月份就变成按总账余额填了,但是报表的公式都是按明细账的余额填的

都一致,就是报表不一致

亲,您先看下今年的科目期初余额和去年的余额表是否对应的上,然后再看下今年往来余额表中各往来单位的期初和去年往来余额表中各往来单位的余额是否一致。

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