总账和明细账不平我用的是用友T3系统 10月份反结账后

总账和明细账不平我用的是用友T3系统 10月份反结账后

近日使用的用友T3财务软件T3总账系统中碰到一个问题:

总账和明细账不平

详细的问题情况是这样的:

我用的是T3系统 10月份反结账后补了几张凭证 再记账就出现总账和明细账不平的情况也正是这几张后补凭证的数字 请问怎么处理?

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可。

建议提供报错截图,查看报错科目,并确定是辅助项不平,还是上下级科目不平。

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