用友T6固定资产折旧问题怎么处理固定资产12月份折旧出

近日使用的用友畅捷通T+财务管理软件的T6中碰到一个问题：

T6固定资产折旧问题怎么处理

详细的问题情况是这样的：

固定资产12月份折旧出来的数据和总账申报的数据对不上，现在总账已经申报了，不能修改了，如何调整固定资产模块的折旧额和总账对应起来，使用累计折旧调整单调了之后，整个折旧就完全不一样了

注意：本文中提供的方案可以尝试进行操作，如果解决不了您的问题，可以点击：https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

这个和总账的凭证互相关联，不能单独修改，只有重新计提时，手工修改折旧分配表上折旧额；

原因就是之前已经生成过会计凭证了，后面固定资产反结账重新计提的，现在就是计提之后和总账的数据对不上了，总账不能修改，现在就想修改固定资产12月份的折旧额，这个怎么修改呢

原因就是之前已经生成过会计凭证了，后面固定资产反结账重新计提的，现在就是计提之后和总账的数据对不上了，总账不能修改，现在就想修改固定资产12月份的折旧额，这个怎么修改呢

您好，先找原因，再手工调整，可以在2019在总账科目期初中调整，也可以在1月折旧生成凭证时修改。