大家好！请教一下，利润表利润总额怎么不等资产负债表未分

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

大家好！请教一下，利润表利润总额怎么不等资产负债表未分配利润呀？

具体问题现象如下：

大家好！请教一下，利润表利润总额怎么不等资产负债表未分配利润呀？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

谢谢，

1、直接计入：利润分配-未分配利润

2、借:利润分配－－未分配利润　　　贷:应交税金－－所得税3、小企业会计准则以简化为重要选择，没必要重新设“以前年度损益调整”

有以前年度数字。那要怎么操作呀？

亲，检查是否有“以前年度损益调整”的科目数据，以前年度损益调整，资本公积和盈余公积会导致这个勾稽关系不存在。

您好，资产负债表中【未分配利润】的【期末余额】减去【年初余额】和利润表【本年累计数】列中的【净额】是相等的，如果不相等： 1.将【资产负债表】和【余额表】核对，检查【资产负债表】是否平衡； 2.请查看损益类的科目，可能是支出类的科目发生的时候做了贷方的凭证，如【管理费用】做了贷方的凭证，收入类的科目发生的时候做了借方的凭证，如【主营业务收入】做了借方凭证，这种情况需要重新操作凭证并且重新进行期间损益结转。