用友T+年末结转老师：如果18年的年末结转有人做非要放

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T+年末结转

具体问题现象如下：

老师：如果18年的年末结转有人做非要放在19年1月份，会导致18年12月资产负债表不对，也会导致19年年初的利润分配-----未分配利润不对？是不是这样理解？谢谢

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

好惊恐的说。

一般都是上年将本年利润结转到未分配利润，如果到下一年做的话，也没有什么影响，因为资产负债表上的未分配利润的公式是未分配利润+本年利润，而利润表里是不涉及到这一块的。

您看是否是这样的呢。

老师，你真是没一句话说到正点上。问的问题不好好答复。

您说的是期间损益结转吧，这个一般都是月底做的啊，要不然报表就不对了

老师：我的意思是，年末结转（把本年利润结平这步）如果放在年初来做的话，是不是会导致年初的利润分配----未分配利润不对（因为此年初数就是上年的年末数）？

第一句话没太明白什么意思哦！年末结转只要做了月结就相当于是做了年结的