用友T+业务员报销如何做账？用友T+业务员报销如何做账

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T+业务员报销如何做账？

具体问题现象如下：

T+业务员报销如何做账？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

T+软件中报销差旅费，假设借出差旅费800，最终报销500，退还300。解决方案如下：需要将【业务员】添加到【往来单位】档案中。1.借出差旅费800，可做【其他应收单】 800，表头【业务类型】选择【借出】。单据生凭证：借：其他应收款 800贷：现金 8002.报销500，可做【费用单】，【业务类型】选择【往来费用】。单据生凭证：借：管理费用 500贷：其他应付款 5003.再做【应收冲应付】，冲销500。【往来现金】--【往来冲销】--【应收冲应付】。借：其他应付款 500贷：其他应收款 5004.退回的300，可做收款单。借：现金 300贷：其他应收款 300