去年年末时，做了一张凭证，把本年利润的余额转到利润分配

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

去年年末时，做了一张凭证，把本年利润的余额转到利润分配科目，本年利润的期末余额为0

具体问题现象如下：

去年年末时，做了一张凭证，把本年利润的余额转到利润分配科目，本年利润的期末余额为0，但单去看今年的今年的科目余额表或明细账年初余额去年的余额又出来了，就和去年年末那张转账凭证没做一样，这是什么问题。

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，看一下初始化-科目期初余额中，本年利润科目是否有余额。如果余额不是0 ，科目中点击科目对照，看一下上下年中是否都维护了本年利润科目，没有维护，需要手工录入，然后上一年12月重新月结。

这是由于，先结转的科目余额导新年度的期初，后续修改的上年度的数据，增加的科目，您可以重新结转下，也就是12月需要重新结账，并覆盖下年期初，或者直接修改下今年的期初数