用友U8应收应付系统的会计凭证有错误怎么修改的图文操作教程

用友U8应收应付系统的会计凭证有错误怎么修改的图文操作教程

用友知识库用友软件2018-05-29 6:59:3415350A+A-

今天要给大家分享的是用友U8应收应付系统的会计凭证有错误怎么修改的图文操作教程,本篇用友U8教程学完后,你将学会在用友U8erp系统中用友U8应收应付模块的会计凭证有错误,怎么修改的方法和详细的操作步骤,具体内容如下。

第1步、通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。

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第2步、打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。

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第3步、从“应收款管理”进入,收款单据处理---收款单据审核,在”收款单查询条件“中选择已审核,已制单。最后确定。打开页面如下图所示,在选择一栏,选择需要取消审核的数据,然后点击”弃审“。

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第4步、弃审时,会显示删除已生成的凭证,这个时候需要选择是,把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证,就会显示此凭证作废。

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第5步、删除凭证后,重新进入收款单据处理,把之前所制作的收款单数据修改,完成后,再保存,审核,生成凭证。至此,应收应付系统的凭证修改完成。

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以上便是详细的用友U8软件中应收应付系统的会计凭证错误时怎么修改的图文操作教程,希望对于大家学习用友U8erp软件有帮助。

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